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鲁西集团:坚持互审强化财务基础管理

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  12月8日下午,在鲁西集团305会议室里,财务部人员正在通过幻灯片的方式,展示对会计基础工作审核发现的问题。原来,财务部正在召开财务工作互审会。

  财务部部长闫玉芝介绍:财务管理是企业管理的重要组成部分,加强会计基础工作,是确保会计资料准确、真实、完整的重要一环。鲁西集团不断加强财务基础管理工作,通过互审、自查、专项检查等多种形式,来查找、发现、规范基础管理中存在的问题,其中互审就是一种非常有效的方式。在集团财务实行“五统一”(统一人员管理、统一会计政策、统一核算办法、统一资金管理、统一风险控制)管理的环境下,哪方面的制度执行的还不够到位、哪些问题需要进一步规范、哪个单位基础管理比较薄弱,借助互审的方式,可以避免“灯下黑”。

  针对互审的流程,作为互审小组的组长赵勇杰说:财务部每个月都要开展互审工作。各小组首先策划互审的内容,排好互审分工表;各小组根据各自分工,编制互审检查表,然后在规定时间内完成互审;互审结束后,对查出的问题进行归纳整理,与被审核单位沟通确认问题的准确性;最后召开互审总结沟通会,交流查出问题,对于理解不一、有争议的问题,会上重新进行明确;会后,各单位针对问题清单,逐项分析产生的原因、制定整改措施进行整改,整改情况纳入下一次的互审内容。至此,一个PDCA的管理循环就结束了。

  在互审总结交流环节,对各单位的审核质量也要进行评价,对重视程度高、检查认真、查出问题有价值的团队与月度绩效考核挂钩,起到鼓励先进、鞭策后进的作用。

  多年来,鲁西集团财务部互审检查坚持抓大不放小,既要发现违反制度规定的问题,查出影响企业正常经营的风险点,也不放过凭证附件数量错误等细小环节。基础工作要反复抓、抓反复,通过持续不断抓牢基础工作,来确保账务处理合规、合法,为企业守法经营保驾护航。(孙秀杰)

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